库房管理制度KT

1、根据生产订单要求和库存情况及时提出，由库房管理员制定物资需求计划，经相关领导审批后，交由采购部。

2、采购物品回厂后库管员依据清单上所列的名称、规格、单价、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后方可入库，要求不符合的采购物品或请购单不相符的采购物品可拒绝验收或入库。

3、采购物品若遇无法及时购回、短缺等应及时书面形式通知接单部、生产部。

4、对入库物资数量、价格、质量等核对无误后，库管员及时填写入库单，经库管员、检验人员、采购员签字，入库单由库管员、财务科各持一联做帐。

5、仓库保管员必须在系统上合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片账，便于查询。

6、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入系统帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与进行核对，确保准确无误。

7、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要核对情况，并及时补填"领料单"。

8、入库材料在未收到相应《送货单》前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单

（在当月票到的可不开），在收到票据后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

9、将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后，定置管理。

10、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

11、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

12、库管员凭领料人的《生产订单》如实领发，并登记生产序号、物品名称、数量和领料人签字，单据字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

13、库房领料时间为上午和下午上班时间前2小时内，若晚上生产需要加班，在下班前提前1小时领料，其余时间便于库管员做账。

14、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

15、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

16、生产所需通用材料的领用，做到随时领，随时有，各部门明确领料范围，严禁超越权限和范围，不得超出订单数量领取，常用消耗品的领用可根据实际情况由主管签字可超限领取。

17、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情

况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

18、不得接受供应商任何形式的邀请、回扣等，若有发现立即开除，造成损失全权负责。

19、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，异常情况及时处理和报告。

20、以上规定若有违反罚款0,/次，重大损失则付相应损失。